一、部门（单位）概况
机构组成。市残联有预算单位2个，其中：行政单位单位1个，事业单位1个。
人员概况。市残联总编制25个，其中：行政编制12个，工勤编制3个，事业编制（含参公管理事业编制）10个。在职人员总数23人，其中：行政14人，超编2人，其中军转、巡察组各1人，工勤2人，事业（含参公管理事业人员）8人。离退休12人。
主要职能。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。开展交流与合作。
二、部门财政资金收支情况
市残联2018年部门财政资金收入1143．51万元。
市残联2018年部门财政资金支出1815．83万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
科学合理制定目标，细化完善项目支出，合理控制会议、培训、公务接待等项目支出，控制日常开支、做好节能工作，督促完成残疾人事业各项目标任务。根据工作需要编制预算并调整预算相关项目经费，按照项目开展进度完成支付、预算完成情况较好。
项目经费预算按照服务对象数量、标准，结合残疾人需求情况合理规划、注重实效，精准预算。预算程序严密、资金合理分配、拨付及时，较好完成年初预算绩效目标。
积极开展项目自评、部门整体绩效自评，充分分析并运用，为工作开展提供保障，及时公开相关信息。
四、评价结论及建议
（一）目标任务整体完成较好。完成残疾人民生工程及“精准扶贫”工作，完成残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作，完成宣传文体、就业技能培训、托养、庇护、康复及训练工作，积极开展残疾人“温暖万家行”慰问及紧急救助工作；启动“乐山市残疾人综合服务中心”项目建设工作。组团参加省残运会、特奥会和省职业技能竞赛，成绩突出
（二）存在问题。项目细化不够，还需提高预算精准度。
（三）下一步工作。充分掌握残疾人实际状况，科学合理编制项目预算，落实惠残助残相关政策，抓好落实，严格执行。
民生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
残疾人民生工程含城乡残疾人居家灵活就业、扶持农村贫困残疾人发展生产、贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助贫困家庭脑瘫儿童，救助贫困家庭重度听力残疾儿童，发放扶贫对象生活补贴人等六个项目，资金预算总额为76．25万元。六个项目中，城乡残疾人居家灵活就业补助6100人，其中市中区人2880人、五通1780人、沙湾920人、金口河370人、高新区150。城乡残疾人居家灵活就业补助标准500元/人．年。完成扶持农村贫困残疾人发展生产1302人，其中市中区人588人、五通378人、沙湾210人、金口河84人、高新区42人。扶持农村残疾人发展生产补助标准1900元/人．年。为1037名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、其中市中区人468人、五通300人、沙湾167人、金口河70人、高新区32人。贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具补助标准500元/人．年。救助63名贫困家庭脑瘫儿童，其中市中区人28人、五通18人、沙湾12人、金口河3人、高新区2人。救助贫困家庭脑瘫儿童补助标准20000元/人．年。完成贫困重度残疾人无障碍改造21人，全部由金口河完成，资金补助标准6000元/户。应发尽发残疾人扶贫对象生活补贴。项目由各级残联牵头组织实施并负责资金的使用和管理。项目实施范围为具有我市户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，项目纳入市委市政府每年的民生工程，任务指标根据上年残疾人办证系统各地残疾人办证数占比下达，项目资金纳入当地财政预算，市级资金按25％进行匹配。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。
六个项目市本级共拨付资金76．25万元，目标任务圆满完成，其中，城乡残疾人居家灵活就业目标任务6100人，完成6543人，占任务数的107％；为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具目标任务1037人，完成1159人，占任务数的112％；农村残疾人扶贫解困目标任务1302人，完成1302人，占任务数的100％；救助贫困家庭脑瘫儿童目标任务63人，完成66人，占任务总数的105％；残疾人家庭无障碍改造目标任务21户，完成21人，占任务总数的100％。完成扶贫对象生活补贴发放人数620人。根据五个区残联上报的数据，市残联进行了汇总、分析，各地申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（二）绩效分析。
1．项目决策
保障和改善民生是各级党委和政府的头等大事，是一项重大的政治任务。乐山市人民政府办公室印发了《乐山市惠残助残行动计划实施方案（2018－－2020年）》，通过扶持城乡残疾人居家灵活就业、扶持农村贫困残疾人发展生产、贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助贫困家庭脑瘫儿童，救助贫困家庭重度听力残疾儿童等项目实施，使残疾人有稳定的生活保障和医疗保障，实现残疾人与全市人民通步迈入小康社会。
2．项目管理
一是纳入当地党委、政府民生工程范畴，统一安排，统一实施，并纳入目标管理，实行绩效考核；二是强化责任，明确责分工。建立以县（市、区）分管领导为组长，残联主要领导、分管领导为副组长，相关部门人员为成员的民生工程工作领导小组，及时解决工作中存在的困难和问题，统筹协调民生工程实施和推进，监督检查项目落实情况。三是建立月报制度。每月25日前将《乐山市残疾人民生工程月完成情况表》和《乐山市残疾人民生工程月资金落实情况表》上报市残联康就科。资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3．项目绩效
2018年，完成城乡残疾人居家灵活就业补助6543人、完成扶持农村贫困残疾人发展生产1302人，为1159名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助66名贫困家庭脑瘫儿童，完成贫困重度残疾人无障碍改造21人，完成扶贫对象生活补贴发放人数620人。实施残疾人民生工程是市委市政府残疾人“两个体系”建设的具体体现，使困难残疾人充分享受到改革开放带来的成果，感受到党和政府对残疾人的真挚关爱。残疾人惠及率达80％以上，群众满意，社会和谐。
三、存在主要问题和建议。民生工程项目资金补贴标准偏低。建议进一步加大对民生工程的投入力度，提高补贴标准，提高残疾人满意度。
运动会项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
按照省残联不低于60％参赛项目的要求，我市组团参加四川省第九届残运会田径、游泳、举重、网球、乒乓球、射箭、盲人门球（男）、坐式排球（男）、中国象棋、柔力球、硬地滚球等11个和第四届特奥会田径、游泳、乒乓球、轮滑、滚球等5个项目的比赛。
残运会网球项目在市体育中心网球场进行集训；举重项目在犍为体校进行集训；游泳项目在市体育中心游泳场进行集训；射箭、乒乓球、田径、柔力球、坐式排球、盲人门球、硬地滚球、中国象棋项目在乐山市职业技术学院进行集训。
特奥会田径、游泳、乒乓球、轮滑、滚球等5个项目在市特校进行集训。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。
较好完成目标任务。
（二）绩效分析。
1．项目决策。按照省残联、省体育局、省教育厅《关于印发〈四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则〉的通知》（川残办（2017）51号）和市委、市政府工作安排，为加强组织领导和做好参赛工作，乐山市人民政府办公室下发《关于成立四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会乐山市体育代表团的通知》（便签（2018）－25号），市财政划拨训练和参赛经费，保障乐山市体育代表团的训练参赛。
2．项目管理。训练经费约72万，参赛经费约26万。
3．项目绩效。在规定时间的内完成运动会集训和参赛任务。在四川省第九届残运会暨第四届特奥会上，我市派出68名残疾人运动员参加残运会11个大项的比赛，斩获30金26银24铜，奖牌总数80枚。派出14名残疾人运动员参加特奥会5个项目的比赛，斩获10金9银5铜，奖牌总数24枚。分别获得残运会和特奥会“体育道德风尚奖”代表团称号。
三、存在主要问题
资金预算不够精细。
四、相关措施建议
进一步加强资金精细化管理。
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2019 年市残联项目支出整体绩效目标完成自评情况表
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项目名称
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残疾人事业项目资金
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预算单位
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乐山市残疾人联合会
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1262万元
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执行数:
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1160万元
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其中-财政拨款:
|
1262万元
|
其中-财政拨款:
|
1160万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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一是实施残疾人民生工程项目，开展“精准扶贫”工作;二是开展残疾人“量体裁衣”式个性化服务; 三是做好残疾人宣传文体工作，组团参加省残运会、特奥会；四是开展残疾人就业培训、职业技能培训，组团参加省残疾人技能大赛，提高残疾人劳动技能。六是开展残疾人托养、庇护、康复训练,为残疾人提供基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力；七是开展残疾人慰问及紧急救助； 八是做好‘乐山市残疾人综合服务中心”项目建设工作。
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完成残疾人民生工程及“精准扶贫”工作，完成残疾人“ 量体裁衣”式个性化服务工作，完成宣传文体、就业技能培训、托养、庇护、康复及训练工作，积极开展残疾人“温暖万家行”慰问及紧急救助工作；启动“乐山市残疾人综合服务中心”项目建设工作。组团参加省残运会、特奥会和省职业技能竞赛，成绩突出
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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培训聋儿（人）
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41人
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41人
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残疾人托养、庇护
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85人
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85人
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学前教育
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12人
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12人
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发放城乡残疾人居家灵活就业补助
|
6100人
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6100人
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实施扶持农村贫困残疾人发展生产
|
1302人
|
1302人
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为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具
|
1037人
|
1037人
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救助贫困家庭脑瘫儿童
|
63人
|
63人
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贫困重度残疾人无障碍改造
|
21人
|
21人
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发放扶贫对象生活补贴
|
679人
|
617人
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建设残疾人综合服务中心
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开工建设
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120万元
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制作残疾人微电影
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5万元
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7.5万元
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残疾人文艺人才选拔、艺术汇演等
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9万元
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23.8万元
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发放温暖万家行慰问金
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按实际需求数
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448人
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发放紧急救助金
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按实际需求数
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3人
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发放扶助
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按实际需求数
|
9人
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集训人数（含教练员）
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150人
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99人
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集训天数
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每个参赛项目约120天
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未达到训练天数
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参赛天数
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每个参赛项目约7天
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未达到训练天数
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项目完成指标
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质量指标
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城乡残疾人居家灵活就业补助标准
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500元/人.年
|
500元/人.年
|
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扶持农村贫困残疾人发展生产标准
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1900元/人.年
|
1900元/人.年
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贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具标准
|
500元/人.年
|
500元/人.年
|
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救助贫困家庭脑瘫儿童标准
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20000元/人.年
|
20000元/人.年
|
|
贫困重度残疾人无障碍改造
|
5000元/人.年
|
5000元/人.年
|
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发放扶贫对象生活补贴标准
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补助收入达到国定贫困线
|
补助收入达到国定贫困线
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建设残疾人综合服务中心
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开工建设
|
开工建设
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发放温暖万家行慰问金标准
|
市领导慰问每户1200元，残联慰问每户800元、扶贫解困每户600元、康复中心残疾人每人200元
|
市领导慰问每户1200元，残联慰问每户800元、扶贫解困每户600元、康复中心残疾人每人200元
|
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发放扶助标准
|
申请c5补贴残疾人每人1千元
|
申请c5补贴残疾人每人1千元
|
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发放紧急救助标准
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个人承担5万元以上10万元以下的，发放救助金不低于3千元
|
个人承担5万元以上10万元以下的，发放救助金不低于3千元
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运动会成绩
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力争取得好成绩
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残运会取得30金26银24铜，特奥会取得10金9银4铜。金牌榜、奖牌榜全省第五。
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项目完成指标
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时效指标
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发放城乡残疾人居家灵活就业补助资金到位时间
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及时到位
|
及时到位
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实施扶持农村贫困残疾人发展生产资金到位时间
|
及时到位
|
及时到位
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|
为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具资金到位时间
|
及时到位
|
及时到位
|
|
救助贫困家庭脑瘫儿童资金到位时间
|
及时到位
|
及时到位
|
|
贫困重度残疾人无障碍改造资金到位时间
|
及时到位
|
工程已完成，验收后支付
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发放扶贫对象生活补贴资金到位时间
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及时到位
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及时到位
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建设残疾人综合服务中心
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建设进度
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完成项目合同建设进度
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制作残疾人微电影
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2018年12月底
|
2018年12月底
|
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残疾人文艺人才选拔、艺术汇演等
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2018年12月底
|
2018年12月底
|
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发放温暖万家行慰问金标准
|
市领导慰问每户1200元，残联慰问每户800元、扶贫解困每户600元、康复中心残疾人每人200元
|
市领导慰问每户1200元，残联慰问每户800元、扶贫解困每户600元、康复中心残疾人每人200元
|
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发放扶助标准
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申请c5补贴残疾人每人1千元
|
申请c5补贴残疾人每人1千元
|
|
发放紧急救助标准
|
个人承担5万元以上10万元以下的，发放救助金不低于3千元
|
个人承担5万元以上10万元以下的，发放救助金不低于3千元
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项目完成指标
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成本指标
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康复中心聋儿语训工作经费
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30万元
|
30万元
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康复中心托养、庇护等服务工作经费
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150万元
|
150万元
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1.残疾人培训费；2.残疾人文化艺术经费；3.贫困残疾人康复救助；4.全省第九届残运会暨第四届特奥会组团参赛经费；5.残疾人“双创”基地补贴；6.贫困残疾学生教育救助；7.残疾人民生工程（全市四区及高新区残疾人居家灵活就业补助、残疾人创业补助、农村贫困残疾人扶贫解困、救助贫困家庭脑瘫儿童、居家托养智力、精神残疾人、残疾人扶贫基地补贴、为有需求的残疾人家庭实施无障碍改造、适配亟需的基本辅助器具、重度残疾人护理补贴、扶贫对象生活补贴）；8.贫困残疾人康复救助；9.残疾人扶贫股权量化；10.温暖万家行、残疾人扶助、紧急救助。
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902万元
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820万元
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1.日常工作及“量服”工作经费（含入户调研差旅费）；2.主席团、残工委会、工作会议经费；3.办公楼设备维修维护、绿化、水电费；4.残疾人就业网络建设维护费；5.五个专门协会工作经费；6.残疾人维权工作经费；7.公务接待及车辆运行费；8.残疾人节日活动宣传经费（助残日、肢残日、健身周、国际残疾人节日）；9.驻村帮扶工作经费（含驻村交通、食宿等差旅费）；10.开展对400例脑瘫儿童手术训练对象进行筛查所需过路费、油费、水费、电费及请专家筛查食宿费等；
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180万元
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160万元
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建设残疾人综合服务中心
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开工建设（结转上年资金）
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按照合同进度（结转上年资金）
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效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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受助人员基本生活
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有效得到保障
|
有效得到保障
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符合条件的受助对象幸福感
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显著增强
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显著增强
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运动员融入社会
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有所提高
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有所提高
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社会关注度
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有所提高
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有所提高
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减轻残疾人家庭经济压力
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减轻残疾家庭经济压力，提高文化素质，提高参与社会活动能力
|
减轻残疾家庭经济压力，提高文化素质，提高参与社会活动能力，
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生态效益指标
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可持续影响指标
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符合条件的受助对象幸福感
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显著增强
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显著增强
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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残疾人及家属对城乡残疾人居家灵活就业项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
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残疾人及家属对扶持农村贫困残疾人发展生产项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
|
残疾人及家属对贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
|
残疾人及家属对贫困家庭脑瘫儿童康复项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
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残疾人及家属对贫困家庭重度听力残疾儿童项目康复项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
|
残疾人及家属对发放扶贫对象生活补贴项目满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
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2019年民生项目绩效目标自评表
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专项（项目）名称
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残疾人民生工程（城乡残疾人居家灵活就业、扶持农村贫困残疾人发展生产、贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助贫困家庭脑瘫儿童，救助贫困家庭重度听力残疾儿童，发放扶贫对象生活补贴人）
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中央主管部门
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中国残疾人联合会
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地方主管部门
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乐山市政府
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实施单位
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市残联
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项目资金（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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执行率（B/A)
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年度资金总额：
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76.25
|
76.25
|
100.00%
|
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其中：市级补助
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76.25
|
76.25
|
100.00%
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地方资金
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其他资金
（包括结转结余）
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0
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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完成城乡残疾人居家灵活就业补助6100人、完成扶持农村贫困残疾人发展生产1302人，为1037名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助63名贫困家庭脑瘫儿童，完成贫困重度残疾人无障碍改造21人，完成扶贫对象生活补贴679人
|
完成城乡残疾人居家灵活就业补助6100人、完成扶持农村贫困残疾人发展生产1302人，为1037名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助63名贫困家庭脑瘫儿童，完成贫困重度残疾人无障碍改造21人，完成扶贫对象生活补贴1—9月份补助发放，发放人数617人。
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绩效指标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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发放城乡残疾人居家灵活就业补助
|
6100人
|
6100人
|
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|
实施扶持农村贫困残疾人发展生产
|
1302人
|
1302人
|
|
|
为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具
|
1037人
|
1037人
|
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救助贫困家庭脑瘫儿童
|
63人
|
63人
|
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贫困重度残疾人无障碍改造
|
21人
|
21人
|
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发放扶贫对象生活补贴
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679人
|
617人
|
部分脱贫残疾人收入已达标
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质量指标
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城乡残疾人居家灵活就业补助标准
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500元/人.年
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500元/人.年
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扶持农村贫困残疾人发展生产标准
|
1900元/人.年
|
1900元/人.年
|
|
|
贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具标准
|
500元/人.年
|
500元/人.年
|
|
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救助贫困家庭脑瘫儿童标准
|
20000元/人.年
|
20000元/人.年
|
|
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贫困重度残疾人无障碍改造
|
5000元/人.年
|
5000元/人.年
|
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发放扶贫对象生活补贴标准
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补助收入达到国定贫困线
|
补助收入达到国定贫困线
|
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时效指标
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发放城乡残疾人居家灵活就业补助资金到位时间
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及时到位
|
及时到位
|
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实施扶持农村贫困残疾人发展生产资金到位时间
|
及时到位
|
及时到位
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五通、沙湾、金口河项目已实施完毕，待财政安排资金进行支付，预计12月安排
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为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具资金到位时间
|
及时到位
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及时到位
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五通、沙湾、金口河项目已实施完毕，待财政安排资金进行支付，预计12月安排
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救助贫困家庭脑瘫儿童资金到位时间
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及时到位
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及时到位
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五通、沙湾、金口河残疾儿童正在康复机构进行康复，还未康复完毕，预计12月支付
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贫困重度残疾人无障碍改造资金到位时间
|
及时到位
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工程已完成，验收后支付
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发放扶贫对象生活补贴资金到位时间
|
及时到位
|
及时到位
|
|
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社会效益指标
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受助人员基本生活
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有效得到保障
|
有效得到保障
|
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符合条件的受助对象幸福感
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显著增强
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显著增强
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可持续影响指标
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符合条件的受助对象幸福感
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显著增强
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显著增强
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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残疾人及家属对城乡残疾人居家灵活就业项目满意度
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满意
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满意
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残疾人及家属对扶持农村贫困残疾人发展生产项目满意度
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满意
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满意
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残疾人及家属对贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目满意度
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满意
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满意
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残疾人及家属对贫困家庭脑瘫儿童康复项目满意度
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满意
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满意
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残疾人及家属对贫困家庭重度听力残疾儿童项目康复项目满意度
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满意
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满意
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残疾人及家属对发放扶贫对象生活补贴项目满意度
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满意
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满意
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2019年运动会项目绩效目标自评表
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专项（项目）名称
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全省第九届残运会暨第四届特奥会组团参赛经费
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中央主管部门
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中国残疾人联合会
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地方主管部门
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乐山市人民政府
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实施单位
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市残联
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项目资金（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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执行率（B/A)
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年度资金总额：
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100
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980000
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98%
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其中：市级补助
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100
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980000
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98%
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地方资金
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其他资金
（包括结转结余）
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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积极参加2018年全省第九届残运会暨第四届特奥会，力争取得好成绩。
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残运会取得30金26银24铜，特奥会取得10金9银4铜。金牌榜、奖牌榜全省第五。
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绩效指标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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集训人数（含教练员）
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99
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99人
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集训天数
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每个参赛项目平均60天
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完成
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参赛天数
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每个参赛项目约7天
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完成
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质量指标
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运动会成绩
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力争取得好成绩
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残运会取得30金26银24铜，特奥会取得10金9银4铜。金牌榜、奖牌榜全省第五。
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时效指标
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项目完成时间
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按省上要求在规定时间内完成
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按省上要求在规定时间内完成
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社会效益
指标
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运动员融入社会
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有所提高
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有所提高
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社会关注度
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有所提高
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有所提高
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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